供应商退款操作：某一笔订单给供应商付款付多了，系统要退款平账怎么处理？

2020-09-26 01:59:15

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总部财务在系统上给供应商进行单笔订单结算时，填写的支付金额不小心填多了，且已经审批无法撤销，系统该如何处理呢？    
解决方法：财务可在该笔订单的分期支付供应商结算页面，重新提交一条“负数”付款金额的支付记录进行对冲，审批完后，即可消除多支付金额，完成平账操作。操作方法如下图：